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中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司

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2022年部門預(yù)算

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二○二二年二月

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目錄

一、部門概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2022年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

三、部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

（二）部門收入預(yù)算情況說明

（三）部門支出預(yù)算情況說明

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

四、名詞解釋

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一、部門概況

（一）主要職能

2003年7月22日經(jīng)廣西自治區(qū)人民政府批復(fù)（桂政函2003【122】號文），我單位轉(zhuǎn)制為科技型企業(yè)，事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額支付。本年年初實(shí)有人員371人（離休人員5人，退休人員366人），比上年年初的382人減少11人，是自然減員產(chǎn)生，其中離休人員死亡0人，退休人員死亡11人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司系原科研院所事業(yè)單位，預(yù)算涉及的收支由離退休人員相關(guān)業(yè)務(wù)構(gòu)成。

二、2022年部門預(yù)算報(bào)表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預(yù)算支出情況表

（六）一般公共預(yù)算基本支出情況表

（七）?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（八）政府性基金預(yù)算支出情況表

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三、2022年部門預(yù)算情況說明

（一）部門收支預(yù)算情況說明

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司事業(yè)單位離退休人員財(cái)政資金收入支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，同比增長11.71%。我單位納入部門預(yù)算的收入有一般公共預(yù)算撥款收入，無事業(yè)收入和其他收入。2022年支出預(yù)算為社會保障和就業(yè)支出，無科學(xué)技術(shù)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出。

（二）部門收入預(yù)算情況說明

2022年收入總預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，同比增長11.71%。其中：一般公共預(yù)算撥款657.77萬元，占收入總預(yù)算100%，同比增加68.97萬元，增長11.71%。未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬元，上年結(jié)余收入0萬元。

（三）部門支出預(yù)算情況說明

2022年支出總預(yù)算657.77萬元，基本支出預(yù)算656.41萬元，占支出總預(yù)算99.79，同比增加152.41萬元，增長30.24%；項(xiàng)目支出預(yù)算1.36萬元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補(bǔ)貼83.44萬元在項(xiàng)目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。

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1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

206類科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出總預(yù)算?0%；

208類社會保障和就業(yè)支出657.77萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加243.10萬元，增長58.62%；

210類衛(wèi)生健康支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比減少174.13萬元，下降100%，主要是醫(yī)療費(fèi)2022年分類到208類；

221類住房保障支出0萬元，占支出總預(yù)算0%。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算656.41萬元，占支出總預(yù)算99.79%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。其中：

人員類項(xiàng)目支出預(yù)算656.41萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算656.41萬元，占基本支出預(yù)算100%，同比增加152.41元，增長30.24%。

運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算1.36萬元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補(bǔ)貼83.44萬元在項(xiàng)目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。

（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算657.77萬元，同比增加68.97萬元，增長11.71%。收入包括一般公共預(yù)算撥款657.77萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出657.77萬元。

（五）一般公共預(yù)算支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算支出657.77萬元，同比增加68.97萬元，增長11.71%。其中：

基本支出656.41萬元，占一般公共預(yù)算支出的99.79%，同比增加152.41萬元，增長30.24%。主要包括：科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出656.41萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。

項(xiàng)目支出1.36萬元，主要包括：社會保障和就業(yè)支出1.36萬元，占一般公共預(yù)算支出的0.21%，同比減少83.44萬元，下降98.40%，主要原因是2021年物業(yè)補(bǔ)貼83.44萬元在項(xiàng)目支出做預(yù)算，2022年在基本支出做預(yù)算。

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（六）一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2022年一般公共預(yù)算基本支出656.41萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)656.41萬元，主要包括：離休費(fèi)72.59萬元，退休費(fèi)374.08萬元，醫(yī)療補(bǔ)助172.83萬元以及其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.90萬元。

（七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國（境）費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算安排0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算安排0元，與上年持平。

（八）政府性基金預(yù)算情況說明

我單位2022年無政府性基金預(yù)算。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明

1.事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

我單位2022年無事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

2.政府采購預(yù)算安排情況說明

我單位2022年政府采購預(yù)算總金額0萬元。

3.國有資產(chǎn)占用情況說明

我單位2022年無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。

4.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

中國有色桂林礦產(chǎn)地質(zhì)研究院有限公司離退休人員體檢費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)36.9萬元，年度績效目標(biāo)投入36.9萬元，預(yù)計(jì)2022年12月31日前按照批復(fù)進(jìn)行使用，有序組織單位事業(yè)離退休人員進(jìn)行體檢，體檢費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1000元/人，做到合法合規(guī)，按時(shí)使用。