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中國有色桂林礦產地質研究院有限公司
2023年部門預算
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二〇二三年二月
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目 ?錄
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第一部分：單位概況
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第二部分：中國有色桂林礦產地質研究院有限公司2023年單位預算情況說明
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第三部分：名詞解釋
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第四部分：中國有色桂林礦產地質研究院有限公司2023年單位預算公開報表
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第一部分：單位概況
一、單位主要職能
2003年7月22日經廣西自治區人民政府批復（桂政函2003〔122〕號文），我單位轉制為科技型企業，事業退休人員經費由財政全額支付。本年年初實有人員363人（離休人員4人，退休人員359人），比上年年初的371人減少8人，是自然減員產生，其中離休人員死亡1人，退休人員死亡7人。
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二、機構設置情況
中國有色桂林礦產地質研究院有限公司系原科研院所事業單位，本單位為廣西壯族自治區科學技術廳所屬二級預算單位，預算涉及的收支由離退休人員相關業務構成。
第二部分：2023年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
2023年收支總預算628.06萬元，同比減少29.71萬元，同比下降4.52%。主要原因為離退休人員自然減員。
收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業支出、衛生健康支出。
二、單位收入總體情況說明
2023年收入總預算628.06萬元，同比減少29.71萬元，同比下降4.52%。其中：
（一）一般公共預算撥款628.06萬元，占收入總預算100 %，同比減少29.71萬元，下降4.52%。主要原因為離退休人員自然減員。
（二）單位資金收入0萬元，占收入總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（三）上年結轉結余收入0萬元，占收入總預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
三、單位支出總體情況說明
2023年支出總預算628.06萬元，同比減少29.71萬元，下降4.52%。基本支出預算628.06萬元，占支出總預算100.00%，同比減少28.35萬元，下降4.32 %；項目支出預算0萬元，占支出總預算?0 %，同比減少1.36 萬元，下降100%。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
208類社會保障和就業支出科目支出462.27萬元，占支出總預算73.60%，同比減少195.5萬元，下降29.72 %。主要原因為上年醫療費放在社會保障和就業支出科目做預算，今年醫療費放在衛生健康支出科目做預算；
210類衛生健康支出科目支出165.79萬元，占支出總預算26.40%，同比增加165.79 萬元，增100%。主要原因為上年醫療費放在社會保障和就業支出科目做預算，今年醫療費放在衛生健康支出科目做預算；
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算
1.基本支出預算
基本支出預算628.06萬元，占支出總預100%，同比增減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。其中：
人員經費預算628.06萬元，占基本支出預算100%，同比減少28.35萬元，下降4.32%。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預算628.06萬元，占基本支出預算100.00%，同比減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。
公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
2.項目支出預算
項目支出預算0萬元，占支出總預算?0 %，同比減少1.36萬元，下降100.00%。主要原因為2023年該預算放到了基本支出。
四、財政撥款收支總體情況說明
2023年財政撥款收支總預算628.06萬元，同比減少29.71萬元，下降4.52 %。收入包括上級補助收入0萬元和本級財政撥款收入628.06萬元。支出包括社會保障和就業支出462.27萬元、衛生健康支出165.79萬元。主要原因為離退休人員自然減員。
五、一般公共預算支出情況說明
2023年一般公共預算支出628.06萬元，同比減少29.71萬元，下降4.52%。其中：基本支出預算628.06 萬元，占支出總預算?100.00 %，減少28.35萬元，下降4.32 %；項目支出預算0萬元，占支出總預算?0 %，同比減少1.36萬元，下降?100.00 %。
按支出功能分類科目劃分，共分為2類。
（一）208類社會保障和就業支出科目支出?462.27 萬元，占支出總預算73.60%，同比減少195.5萬元，下降29.72 %。主要原因為上年醫療費放在社會保障和就業支出科目做預算，今年醫療費放在衛生健康支出科目做預算；
2080502事業單位離退休462.27萬元，同比減少195.5萬元，下降29.72%；
（二）210類衛生健康支出科目支出165.79 萬元，占支出總預算26.40 %，同比增加165.79萬元，增長100.00%。主要原因為上年醫療費放在社會保障和就業支出科目做預算，今年醫療費放在衛生健康支出科目做預算，其中：
2101102事業單位醫療165.79萬元，同比增加165.79萬元，增長100%；
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（一）基本支出預算628.06萬元，占支出總預算100%，同比增減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。其中：
1.人員經費預算628.06萬元，占基本支出預算100.00 %，同比減少28.35萬元，下降4.32%。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預算628.06萬元，占基本支出預算100.00%，同比減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。
2.公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（二）項目支出預算0萬元，占支出總預算0 %，同比減少1.36萬元，下降100%。主要原因為2023年放到了基本支出做預算。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2023年一般公共預算基本支出預算628.06 萬元，占支出總預算100.00 %，同比增減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。其中：
（一）人員經費預算628.06萬元，占基本支出預算100.00 %，同比減少28.35萬元，下降4.32%。其中：工資福利支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助預算628.06萬元，占基本支出預算100.00%，同比減少28.35萬元，下降4.32%。主要原因為離退休人員自然減員。
（二）公用經費（商品和服務支出）預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。
（三）303類對個人和家庭的補助支出628.06萬元，同比增減少28.35萬元，下降4.32%。其中：
30301離休費57.71萬元，同比減少14.79萬元，下降20.37%；
30302退休費368.36萬元，同比減少5.72萬元，下降1.53%；
30307醫療費補助165.79萬元，同比減少7.04萬元，下降4.07%；
30399其他對個人和家庭的補助36.2萬元，同比減少0.7萬元，下降1.90%。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我單位2023年部門預算無一般公共預算“三公”經費支出。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2023年部門預算無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算支出情況說明
?我單位2023年部門預算無國有資本經營預算。?
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
我單位2023部門預算無機關運行經費安排。
（二）政府采購預算安排情況說明
我單位2023年政府采購預算總金額0元。其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。
（三）國有資產占用情況說明
我單位2023年無國有資產占用相關情況。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
我單位2023年無項目支出預算。
第三部分：名詞解釋
（一）收入科目
1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（二）支出科目
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件:
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